一、主要职责

根据《中华人民共和国高等教育法》和安徽省人民政府《15vip太阳集团机构编制方案》（皖编[2005]32号）规定，15vip太阳集团主要职责是：（一）贯彻执行党的教育方针和国家有关高等职业教育的法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，为行业和地方培养生产、服务、管理第一线岗位需要的实用型、技能型高级专门人才。（二）开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务。

二、部门决算单位构成

15vip太阳集团作为安徽省教育厅所属高校，为二级预算单位。

三、15vip太阳集团2018年度部门决算说明

（一）2018年度收入支出决算情况说明

2018年度收入总计26857.00万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计26857.00万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各减少2.82万元，与上年基本持平。

（二）2018年度收入决算情况说明

本年收入合计22558.77万元，其中：财政拨款收入16512.69万元，占73.20%；事业收入6021.66万元，占26.69%；其他收入24.42万元，占0.11%。

（三）2018年度支出决算情况说明

本年支出合计23680.81万元，其中：基本支出13200.94万元，占55.75%；项目支出10479.87万元，占44.25%。

（四）2018年度财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计20810.92万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计20810.92万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年相比，减少616.19万元，下降2.88%，主要原因：学生数减少，相应生均拨款减少。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出17946.35万元，占本年支出的75.78%。与2017年相比，财政拨款支出增加1243.98万元，增长7.45%。主要原因：政府采购权责发生制，2017年确认收入，2018年形成支出。

2.财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为11887.7万元，支出决算为17946.35万元，完成年初预算的150.97%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加了学生资助经费、现代职业教育质量提升计划专项资金；二是2017年结转和结余在2018年形成支出。其中基本支出7466.48万元，占41.6%；项目支出10479.87万元，占58.4%。具体情况如下：

（1）“一般公共服务支出”2018年度决算3.6万元，比2017年增加3.6万元，主要原因其他宣传事务支出增加3.6万元，主要用于学校宣传活动。

（2）“教育支出”2018年度决算16940.34万元，比2017年增加1850.77万元，增长12.27%，主要原因：政府采购权责发生制，2017年确认收入，2018年形成支出。“高等职业教育”决算16872.70万元，主要用于学校在职人员支出、学生资助支出、日常运行支出以及为完成年度教育教学工作任务和事业发展目标而发生的学生培养、教师引进培训、学科专业建设、教育合作交流、办学条件改善、公共服务体系建设等项目支出。

（3）“科学技术支出”2018年度决算4.8万元，比2017年增加4.8万元，主要原因社会科学研究增加4.8万元，主要用于学校社会科学研究。

（4）“社会保障和就业支出”2018年度决算938.11万元，比2017年减少612.99元，下降39.52%，主要原因：退休人员退休费由社保发放。其中：“事业单位离退休”决算914.34万元，主要用于学校离退休人员支出。

（5）“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算38.2万元，与2017年基本持平。其中：“事业单位医疗”决算38.3万元，主要用于学校医疗保障方面的支出。

（6）“住房保障支出”2018年度决算21.3万元，比2017年基本持平。其中：“提租补贴”决算21.3万元，主要用于学校按照国家政策规定向职工发放的提租补贴方面的支出。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出7466.48万元，其中人员经费6637.73万元，主要包括：基本工资、津贴补助、绩效工资、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费828.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

15vip太阳集团2018年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2018年度我校政府采购支出总额6011.02万元，其中：货物6011.02万元。

2.国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日，我校共有车辆5辆。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表