第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国高等教育法》和安徽省人民政府《15vip太阳集团机构编制方案》（皖编[2005]32号）规定，安徽机电职业技术学主要职责是：1.贯彻执行党的教育方针和国家有关高等职业教育的法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，为行业和地方培养生产、服务、管理第一线岗位需要的实用型、技能型高级专门人才。2.开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务。3.承办省教育厅交办的其他工作。

二、部门概况

15vip太阳集团是直属于安徽省教育厅、以工科为主的公办高等职业院校，是首批国家骨干高等职业院校。设有机械工程学院、电气工程学院、汽车与轨道学院、互联网与通信学院、经济与贸易学院、航空与材料学院、工商管理学院、艺术设计学院、马克思主义学院、公共基础教学部和继续教育学院11个教学单位，开设45个专业，覆盖安徽省主要支柱产业和战略性新兴产业，各类在校学生近万人。学院师资力量雄厚，专兼职教师共801人，其中专任教师397人；高级职称教师143人；具有研究生学历或硕士以上学位的教师313人；“双师”素质教师占专业教师比例87.2%。现有省级教学团队13个，省级教学名师6名，省级专业带头人11名，省级教坛新秀12人；行业企业专业带头人9人，行业企业骨干教师62人。学院近年来先后承担国家、省（市）、院级教研、科研项目和横向课题200多项，获得省级以上教学成果奖44项。省级质量工程立项项目和经费连续多年居全省同类院校前列。学院实训条件优越。现有校内实训基地（室）140个，其中，中央财政支持的实训基地1个、省级实训基地6个，全国高职高专创新发明教育基地和安徽省AA级大学生创业孵化基地各1个；与安徽江城汽车服务有限公司合作共建校中厂；有稳定的校外实习基地225个；拥有安徽省唯一的教育部-中兴通讯ICT行业创新基地；与芜湖市弋江区人民政府合作共建安徽省首个高职院校大学科技园──弋江机电科技园。

学院多年来招生就业形势两旺，毕业生年均就业率达98%以上，连续六年荣获省级就业工作先进集体（标兵单位）。学院学生在全国职业院校技能大赛、数控技能大赛、电子设计大赛、机器人大赛、沙盘经营大赛、数学建模竞赛和安徽省职业院校技能大赛、“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛、职业规划大赛等多项国内、省内技能竞赛中屡屡摘金夺银，荣获310多项大奖，成为安徽省在国家级、省级技能大赛中最具竞争力的职业院校之一。学院体育代表队摘得安徽省运动会高职组团体桂冠。学院利用办学资源广泛开展社会服务，开展了37个工种的中高级职业技能鉴定，每年开展职业技能等级考证、企业岗位技能和岗前培训、社会下岗职工、农村富余劳动力等培训近一万人次。

学院先后被评为全国职业教育先进单位、全国机械行业骨干职业院校、国家技能型紧缺人才培养基地、全国首批现代学徒制试点单位、首批省级示范性高职院校、安徽省地方技能型高水平大学立项建设单位。在“十三五”期间，学院将不断深化综合改革，持续加强内涵建设，坚持“地方性、行业类、技能型、特色化”，努力把学院建成省内领先、国内一流、国际有影响的技能型高水平大学。

三、2019年度主要工作任务

2019年主要工作任务是：以国家“双高”项目建设和安徽省地方技能型高水平大学建设为契机，以深化二级管理、推进教学诊改为抓手，按照聚焦质量、以人为本、深化改革、创新发展的思路，以技术技能人才培养为中心，以应用型研究创新与社会服务为支撑，以深化综合改革为着力点，坚持破解难题，突出重点、系统推进、分步实施，全面提高人才培养质量。学院将在新的一年里积极组织各项收入，优化各项支出结构，加大预算执行力度，以确保国家教育资金的有效使用。

第二部分2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算总体情况

15vip太阳集团2019年财政拨款收支预算10159万元。收入来自一般公共预算拨款10159万元，来自政府性基金预算拨款0元；包括：当年财政拨款收入10159万元，上年结转0万元。支出包括：教育支出9977.6万元，占98.21%；社会保障和就业支出122.7万元，占1.21%；卫生健康支出35.5万元，占0.35%；住房保障支出23.2万元，占0.23%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

15vip太阳集团2019年一般公共预算财政拨款10159万元，其中：教育支出9977.6万元，占98.21%；社会保障和就业支出122.7万元，占1.21%；卫生健康支出35.5万元，占0.35%；住房保障支出23.2万元，占0.23%。具体情况如下：

（一）“教育支出”2019年财政拨款预算9977.6万元，比2018年财政拨款预算减少378.5万元，下降3.65%，减少原因主要是高等职业教育创新发展专项支出减少。其中：“高等职业教育”预算9977.6万元，主要用于学校在职人员工资、津补贴、学生资助、日常运行以及为完成年度教育教学工作任务和事业发展目标而发生的学生培养、教育教学改革、学科专业建设、教师引进培训、科研能力提升、办学条件改善、教育交流合作和服务经济社会发展等项目支出。

（二）“社会保障和就业支出”2019年财政拨款预算122.7万元，比2018年财政拨款预算减少1349.4万元，下降91.66%，减少原因主要是养老保险制度改革，退休人员养老金转由社保基金发放。其中：“事业单位离退休”预算122.7万元，主要用于学校离退休人员支出。

（三）“卫生健康支出”2019年财政拨款预算35.5万元，比2018年财政拨款预算减少2.7万元，下降7.07%，下降原因主要是离休人员减少，离休人员医疗补助支出减少。其中：“事业单位医疗”预算35.5万元，主要用于学校医疗保障方面的支出。

（三）“住房保障支出”2019年财政拨款预算23.2万元，比2018年财政拨款预算增加1.9万元，上升8.92%，上升原因主要是退休人员增加，退休人员提租补贴增加。其中：“提租补贴”预算23.2万元，主要用于学校职工提租补贴方面的支出。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

15vip太阳集团2019年一般公共预算基本支出5839.3万元，其中：工资福利支出4615.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。商品和服务支出1020.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费等。对个人和家庭的补助203万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。

四、2019年政府性基金预算财政拨款情况

15vip太阳集团2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

五、2019年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，15vip太阳集团所有收入和支出均纳入部门预算管理。15vip太阳集团2019年收支总预算18334万元，收入来源为一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、其他收入、上年结余收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

六、2019年收入预算情况

15vip太阳集团2019年收入预算18334万元，其中：一般公共预算拨款收入10159万元，占55.41%；纳入专户管理的政府非税收入5375万元，占29.32%；其他收入300万元，占1.64%，上年结余2500万元，占13.63%。

七、2019年支出预算情况

15vip太阳集团2019年支出预算18334万元，其中：基本支出14014.3万元，占76.44%；主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4319.7万元，占23.56%，主要用于完成年度专项工作任务、教育改革发展支出等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

15vip太阳集团2019年政府采购预算总额1400万元。其中：政府采购工程预算920万元，政府采购货物预算480万元。

（二）国有资产占用使用情况

15vip太阳集团共有车辆4辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2019部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

（三）绩效目标设置情况

15vip太阳集团2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分2019年部门预算表

1.15vip太阳集团2019年财政拨款收支预算总表

2.15vip太阳集团2019年一般公共预算支出预算表

3.15vip太阳集团2019年一般公共预算基本支出预算表

4.15vip太阳集团2019年政府性基金预算支出预算表

5.15vip太阳集团2019年国有资本经营预算支出预算表

6.15vip太阳集团2019年收支预算总表

7.15vip太阳集团2019年收入预算总表

8.15vip太阳集团2019年支出预算总表