各系部、处室：
为了做好我院2014年预算执行和2015年预算编制工作，根据安徽省人民政府办公厅《关于印发<安徽省省级部门预算编制管理办法>的通知》（皖政办（2007）77号）和安徽省教育厅2014年预算执行调度暨2015年预算编制工作会议精神，结合学院实际，现将有关事项通知如下：
一、2014年预算执行进展情况（财政拨款）
我院2014年全年预算拨款指标8768.5万元，其中基本支出4887.4万元、项目支出3881.1万元。截至2014年10月19日，预算指标已执行5461.7万元，指标余额3306.7万元，预算执行总进度62.3%；其中基本支出已达到序时进度，但项目支出远低于序时进度。具体见下表：
支出类别 |
全年指标 |
支付数 |
指标余额 |
执行进度 |
合计 |
8768.5 |
5461.7 |
3306.7 |
62.3% |
一、基本支出 |
4887.4 |
3985.9 |
901.5 |
81.6% |
人员支出 |
4477.0 |
3658.5 |
818.5 |
81.7% |
定额公用支出 |
410.4 |
327.4 |
83.0 |
79.8% |
二、项目支出 |
3881.1 |
1475.8 |
2405.2 |
38.0% |
省财政厅皖教秘财[2014]227号文件规定，年初预算安排的项目资金当年必须形成支出，不予结转下年；政府采购以前年度结转的采购资金2014年必须完成支付手续，否则一律收回。相关项目执行部门务必高度重视，切实加大预算执行力度，确保按期完成2014年预算执行任务。
二、2015年预算编制工作的内容及要求
（一）各部门预算编制的主要内容
1、办公室：“三公”经费、外事活动费、档案建设费等经费及日常业务费。
2、纪委（监察审计处）：各类项目审计（含专家评审）费等经费及日常业务费。
3、组织人事处：各类人员基本工资、绩效工资、年终一次性奖金、社会保障经费（“五险”）、公积金、离退休人员经费、遗属补助，各类增资（薪级工资调整、职务晋升、增员等），人才引进、干部培训、师资培训、党校入党积极分子培训、职称评审、高校青年人才基金项目等经费及日常业务费。
4、宣传（统战）部：党委中心组学习、外宣、内宣、统战、报刊订阅等经费及日常业务费。
5、工会：离退休人员管理、慰问和资助困难职工、工会活动等经费及日常业务费。
6、教务处：教科研项目经费（含专家评审费），职业技能大赛、各类教学竞赛、顶岗实习管理、各类考试、教科研软件平台维护、学术讲座、电教设备维护、毕业证印制等经费及日常业务费。
7、学生处、团委：各类学生活动、心理健康教育、勤工助学、学生困难补助、国防教育、军训、创新创业等经费及日常业务费。
8、财务处：会计人员培训、财务软件维护、招投标专家评审等经费及日常业务费。
9、教学质量管理处：学生信息员管理经费及日常业务费。
10、实验实训中心：计算机、打印机、教学软件、传真机、教学设备购置及维修、图书（此次申报不含学生教材）、各类实验实训耗材等经费及日常业务费。
11、国有资产管理领导小组办公室（国资办）：资产管理经费及日常业务费。
12、招生就业处（校企合作处）：招生宣传、招生网络、招生代理、招生奖励、新生通知书邮寄、校企合作、就业指导、毕业生跟踪调查及日常业务费。
13、保卫处：安全教育，消防器材、监控设备购置及维护等经费及日常业务费。
14、后勤保障处：水、电、气、物业费，基建项目、绿化、日常维修维护费，购置办公桌椅、空调、电梯等经费及日常业务费。
15、继续教育学院：承办各类培训及函授业务的课时费、学费分成、班主任费、监考费、业务接待费、报名费、软件管理费等经费及日常业务费。
16、图书馆：期刊装订、软件检索等经费及日常业务费。
17、校医院：购置医疗器材、药品，学生体检、学生健康教育等经费及日常业务费。
18、各系部：日常业务费。属于综合归口项目的，直接报送相关归口部门，由归口部门汇总后报送财务处。
（二）预算编制的要求
1、坚持应编尽编、编细编实的原则。各部门结合工作实际，按照上述所列的主要内容进行预算编制；对于未列入上述内容的项目，也应根据本部门的职责范围和承担业务纳入本年预算。预算编制应尽量细化到具体支出经济科目，并对所列项目的内容作简要描述。
2、坚持归口管理、综合预算的原则。全院教科研项目经费（含专家评审费）及职业技能大赛、教学竞赛、顶岗实习、学术讲座等归口教务处统筹管理；全院图书、计算机、打印机、传真机、教学软件、教学设备购置及维修、各类实验实训耗材等采购业务归口实验实训中心统筹管理；全院办公桌椅、空调购置业务归口后勤保障处统筹管理；全院各类学生活动、学生心理健康教育等归口学生处、团委统筹管理。以上各类业务经费预算由各部门上报归口部门审核汇总后，由归口部门报送财务处。
3、坚持应采尽采、合法合规的原则。所有新申报的采购项目，按照《安徽省财政厅关于印发安徽省省级2015-2016年集中采购目录及采购限额标准的通知》（财行〔2014〕1172号）要求应实行政府采购的，一律实行政府采购；在填报部门预算表格时，应注明是否政府采购。所有科研课题和专项经费要按项目逐一填报，列出明细支出预算，并注明是财政拨款还是学校配套经费。
（三）报送时间及方式
为确保学院预算工作顺利完成，请各部门于2014年10月24日下午下班前将预算报表纸质和电子稿各一份报送财务处，纸质文档须经部门负责人签字并加盖部门公章。联系人：汪菲菲；联系电话：5972792；电子邮箱：ahjdwff @126.com。
未尽事宜，请及时与财务处联系。
附件1：各部门2015年预算报表
附件2： 安徽省财政厅关于印发安徽省省级2015-2016年集中采购目录及采购限额标准的通知
附件3：安徽省人民政府办公厅关于印发《安徽省省级部门预算编制管理办法》的通知
15vip太阳集团
2014年10月20日
